一、项目报销流程示意图

见附件

二、网上填报步骤

学校主页→信息门户→财务信息平台→网上报账系统→日常报销→点击“+”号→学校公共账户b22→点击“b22”填写相关信息。

三、项目报销注意事项

（一）有效报销票据为盖有税务专用章的发票，或盖有财务专用章的行政事业费统一收据。每张单据正面付款单位必须写明武汉大学，背面书写项目编号、经手人及证明人签名；校内互转单据需先开具武汉大学缴款单，实行内部转账

（二）报销批量办公用品、图书、试剂、文具及打印费等必须附盖有销售单位公章的机打明细清单；仪器、设备超过1500元必须到学校实验室与设备管理处建档；家具、档案柜必须到后勤保障部总务管理办公室家具管理科建档

（三）单张票据超过1000元的，其支付方式为同城转账，异地电汇

三、项目经费报销范围

（一）完成项目所需的办公用品、书籍、设备、邮寄费、打印费等

（二）开展实验所需的耗材、药品、化学试剂等购置费

（三）外出调研所需的火车票（软卧、高铁一等座除外）、住宿票据等差旅费，机票、通讯费、公交卡及餐饮费除外